Муниципальное задание
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры администрации
Ижморского муниципального района
_________________ Л.В. Ступакова
«_______» ___________________2015 г.
Муниципальное задание
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 20» пгт Ижморский
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг.
1. Наименование муниципальных услуг:
Муниципальная услуга 1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ .
Потребители муниципальной услуги – физические лица
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
|
Наимено-
вание
показа-
теля
|
Едини-
ца
изме-
рения
|
Форму-
ла
рас-
чета
|
Значения показателей качества
муниципальной услуги
|
Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее
расчета)
|
|
отчет-
ный
финан-
совый
год
|
текущий
финан-
совый
год
|
очеред-
ной
финан-
совый
год
|
первый
год
плано-
вого
периода
|
второй
год
плано-
вого
периода
|
|
|
|
|
2014г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
|
1Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении
|
%
|
|
15
|
18
|
20
|
21
|
22
|
Отчет о результатах самообследования
|
|
2. Доля детей, ставшими победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий
|
%
|
|
38
|
35
|
36
|
37
|
38
|
Отчет о результатах самообследования
|
|
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Отчет о результатах самообследования
|
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
|
Наимено-
вание
показа-
теля
|
Единица
измерения
|
Значение показателей объема муниципальной
услуги
|
Источник
информации о
значении
показателя
|
|
отчет-
ный
финан-
совый
год
|
текущий
финан-
совый
год
|
очередной
финансовый
год
|
первый
год
планового
периода
|
второй год
планового
периода
|
|
|
|
2014г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
|
1. Число обучающихся
|
Чел.
|
128
|
103
|
90
|
80
|
70
|
Отчет о результатах самообследования
|
Муниципальная услуга 2 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Потребители муниципальной услуги – физические лица
Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
|
Наимено-
вание
показа-
теля
|
Едини-
ца
изме-
рения
|
Форму-
ла
рас-
чета
|
Значения показателей качества
муниципальной услуги
|
Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее
расчета)
|
|
отчет-
ный
финан-
совый
год
|
текущий
финан-
совый
год
|
очеред-
ной
финан-
совый
год
|
первый
год
плано-
вого
периода
|
второй
год
плано-
вого
периода
|
|
|
|
|
2014г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
|
1Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении
|
%
|
|
-
|
2
|
5
|
7
|
13
|
Отчет о результатах самообследования
|
|
2. Доля детей, ставшими победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий
|
%
|
|
-
|
5
|
6.5
|
7
|
8
|
Отчет о результатах самообследования
|
|
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги
|
%
|
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Отчет о результатах самообследования
|
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
|
Наимено-
вание
показа-
теля
|
Единица
измерения
|
Значение показателей объема муниципальной
услуги
|
Источник
информации о
значении
показателя
|
|
отчет-
ный
финан-
совый
год
|
текущий
финан-
совый
год
|
очередной
финансовый
год
|
первый
год
планового
периода
|
второй год
планового
периода
|
|
|
|
2014г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
|
1. Число обучающихся
|
Чел.
|
-
|
25
|
38
|
48
|
58
|
Отчет о результатах самообследования
|
2. Порядок оказания муниципальных услуг
2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальных услуг:
1.Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании».
3. Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей».
4. Положение МУ «Отдел культуры администрации Ижморского муниципального района».
5. Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 20».
6. Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ДОД «ДШИ № 20».
7. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг МОУ ДОД «ДШИ № 20».
8. Положение об оплате труда, утвержденное главой администрации Ижморского района.
9. Договор о передаче «Детской школе искусств № 20» муниципального имущества в оперативное управление от 09.06.2005 г.
10. Иные нормативные правовые акты.
2.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
|
№
п/п
|
Способ информирования
|
Состав размещаемой (доводимой) информации
|
Частота обновления информации
|
|
1.
|
Размещение информации в СМИ
|
Информация о проводимых и плановых мероприятиях с указанием времени, места, даты проведения, названия, стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий); информация о фестивалях, конкурсах, деятельности и достижениях творческих коллективов, объявлении о наборе в школу, адресах ДШИ
|
По мере необходимости
|
|
2.
|
Размещение на информационных стендах (афиши)
|
Информация о проводимых и плановых мероприятиях, фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, названия, стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий)
|
За 5-7 календарных дней до проведения мероприятия
|
|
3
|
Пригласительные билеты
|
Информация о проводимых и плановых мероприятиях, фестивалях, конкурсах с указанием времени, места, даты проведения, названия, стоимости входных билетов (в случае платных мероприятий)
|
По мере необходимости
|
|
4
|
С использованием средств телефонной связи
|
Информация о проводимых и плановых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, о деятельности и достижениях школы, объявление о наборе в школы, адресе ДШИ
|
По требованию
|
|
5
|
Расписание занятий отделений школы
|
График занятий, время, кабинет, ФИО учителя
|
ежемесячно
|
|
6
|
План мероприятий на информационном стенде учреждения
|
Перечень мероприятий на определенный период, с указанием времени, даты, места проведения
|
При наличии мероприятий
|
|
7
|
Размещение информации в сети Интернет, на сайте МОУ ДОД ДШИ № 20
|
Информация о концертной деятельности, проводимых мероприятиях.
|
За 3-5 календарных дней до проведения мероприятия
|
3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Ликвидация учреждения;
2. Реорганизация учреждения;
3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
4. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
5. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях,если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок
их установления
Постановление администрации Ижморского муниципального района №699-п от 24.09.2015 г. «Об утверждении прейскуранта цен платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств №20»
4.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация Ижморского муниципального района Кемеровской области.
4.3. Значения предельных цен (тарифов)
|
№п/п
|
Наименование услуг
|
Единица измерения
|
стоимость услуги
|
|
1.
|
Прокат музыкальных инструментов
-прокат аккордеона
-прокат баяна
-прокат гитары
|
руб./мес.
|
100
100
100
|
|
2.
|
Прокат нотной литературы, методических пособий
|
руб./сут.
|
5
|
|
3.
|
Аренда помещения
-аренда концертного зала
|
руб./мес. за 1 м2 руб./час
|
3000
2000
|
|
4.
|
Репетиторство по специальным предметам для обучающихся
|
Руб./час
|
150
|
|
5.
|
Занятия ритмикой,гимнастикой,шейпингом
|
руб./час
|
100
|
|
6.
|
Занятия по специальным предметам с лицами , не обучающимися в школе
|
руб./час
|
150
|
|
7.
|
Обучение в отделении раннего эстетического развития
|
руб./час
|
900
|
5. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
|
Форма контроля
|
Периодичность
|
Исполнительные органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
|
|
Проверка соблюдения и исполнения положений Регламента на оказание услуги
|
1 раз в квартал
|
Управление культуры администрации Ижморского муниципального района
|
|
Мониторинг показателей деятельности учреждений культуры
|
ежемесячно
|
Управление культуры администрации Ижморского муниципального района
|
|
Годовой отчет о работе учреждения
|
ежегодно
|
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
|
|
Документально оформленные табеля учета рабочего времени
|
ежемесячно
|
Управление культуры администрации Ижморского муниципального района
|
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
|
Наимено-
вание
показа-
теля
|
Единица
измерения
|
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год 2014
|
Фактичес-
кое зна-
чение за
отчетный
финан-
совый год
2014
|
Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений
|
Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Годовой отчет – Июнь месяц в очередном финансовом году
Стат. Отчет 1 ДМШ – сентябрь текущего года;
Ежеквартальный мониторинг – до 25 числа каждого квартала
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - нет
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания - нет
Утверждена
Постановлением администрации района
От 30.12.2011г. № 1093-п
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры администрации
Ижморского муниципального района
_________________ Л.В. Ступакова
«_______» _______________________ г.
ФОРМА
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении исполнительных органов местного самоуправления
Ижморского муниципального района
муниципальными учреждениями Ижморского муниципального района
в качестве основных видов деятельности
|
N
|
Наимено-
вание
муниципа-
льной
услуги
(работы)
|
Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)
|
Перечень и
единицы
измерения
показа-
телей
объема
муниципаль-
ной
услуги
(работы)
|
Показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
1
услуги
|
Наименования
муниципальных
учреждений (групп
учреждений),
оказывающих
муниципальную
услугу
(выполняющих
1
работу)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Заполняется по решению исполнительного органа местного самоуправления
Ижморского муниципального района, утверждающего настоящий перечень
Нормативные затраты на предоставление
муниципальных услуг (работ)
1. Норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (согласно штатного расписания)
1.1.ФОТ 13 ед. – 236793,82руб.х12мес.=2841525,84руб.
1.2.Начисления – 2841525,84руб.х30,2%=858140,80руб.
Итого по оплате труда: 3699666,64руб.
2. Норматив затрат на приобретение материалов
1.1.Увеличение стоимости материальных запасов – 10000руб.
Итого: 10000 руб.
- Норматив затрат на коммунальные услуги
3.1.Тепловая энергия (согласно договоров)
- Тепловая энергия – 240,1 Гкал/год
1 полуг. 133,4Гкал/годх2527,17руб/Гкал=337124,48руб.
2 полуг. 106,7Гкал/годх2681,42руб/Гкал=286107,51руб.
Итого 623231,99 руб.
Потери – 4,7 Гкал/год
1 полуг.2,6 Гкалх2527,17руб/Гкал=6570,64руб.
2 полуг. 2,1Гкалх2681,42руб/Гкал= 5630,98руб
Итого 12201,61руб.
- Горячее водоснабжение – 140,5м3/год
1 полуг. 74,6м3х196руб/м3=14621,60 руб.
2 полуг. 65,9м3х206,74руб/м3=13624,17 руб.
Итого 28245,77руб
Всего – 663679,37руб.
3.2. Электрическая энергия - 8500 кВтч
1 полуг. 4600кВтчх 4,30рубкВтч=19780 руб.
2 полуг 3900кВтчх 4,30рубкВтч=16770 руб.
Всего по электрической энергии – лимит по контракту - 39000руб.
3.3.Холодное водоснабжение (согласно договоров)
- Холодное водоснабжение – 502,1 м3год
1 полуг. 251,3м3х37,75руб.м3=9486,58руб.
2 полуг. 250,8м3х40,00 руб.м3=10032,00руб.
Всего – 19518,58 руб.
3.4.Водоотведение (согласно договоров)
- Водоотведение – 642,6м3/год
1 полуг. 325,9 м3х11,27руб.м3=3672,89руб.
2 полуг. 316,7м3х11,94 руб.м3=3781,40руб.
Всего – 7454,29руб.
3.4.Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (согласно договоров)
3.4.1. Техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации 9600руб.
Всего затраты по коммунальным услугам – 739252,24 руб.
- Норматив затрат на общехозяйственные нужды
4.1. Норматив затрат на приобретение услуг связи (согласно договоров)
4.1.1. Услуги электросвязи – 11000 руб.
4.2. Норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда
4.1.2. ФОТ 6 ед. – 85426,05руб.х12мес.=1025112,60руб.
4.1.3. Начисления – 1025112,60руб.х30,2%=309584,01руб.
Итого: 1334696,61руб.
5. Прочие нормативы затрат
5.1.1. Другие виды работ (услуг) (налог на имущество, перезарядка огнетушителей согласно договоров) – 44000 руб.
5.1.2. Услуги информационного обслуживания (согласно договора) – 5000 руб.
Итого: 49000,00 руб.
ВСЕГО: затраты на общехозяйственные нужды – 1394696,61 руб.
ВСЕГО нормативные затраты – 5843615,49 руб.
РАСЧЕТ
Нормативов затрат по каждой муниципальной услуге
|
Наименование услуги
|
%
|
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, тыс. руб.
|
Затраты на расходные материалы, тыс. руб.
|
Затраты на коммунальные услуги и использование имущества, тыс. руб.
|
Затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб.
|
Итого затраты на услугу, тыс. руб.
|
Объем услуги, ед.
|
Норматив затрат на единицу услуги, тыс. руб. /ед.
|
|
Услуга 1
|
70
|
2589,8
|
7,0
|
517,5
|
976,3
|
4090,6
|
|
|
|
Услуга 2
|
30
|
1109,9
|
3,0
|
221,8
|
418,4
|
1753,1
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
3699,7
|
10,0
|
739,3
|
1394,7
|
5843,7
|
|
|
 | 
